603629：利通电子前次募集资金使用情况专项报告

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江苏利通电子股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规

定，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026年6月 30日的

前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2021〕523 号），公司由主承销商中信建投证券股

份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

3,000万股，发行价为每股人民币 17.31元，共计募集资金 51,930.00万元，坐扣

承销和保荐费用 636.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 36.00万元）

后的募集资金为 51,294.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于

2021年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、

法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 199.58万元（不

含税）后，公司本次募集资金净额为 51,130.42万元。上述募集资金到位情况业

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验

〔2021〕790号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026年6月 30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2026年6月 备注

[注] 30日余额

中国建设银行股份有 3205016162480000044651,294.00 已销户

限公司宜兴徐舍支行

中国工商银行股份有 1103028829201153026 已销户

限公司宜兴支行 1103028829201183666 已销户

兴业银行股份有限公 408470100100328083 已销户

开户银行 银行账号 初始存放金额 2026年6月 备注

[注] 30日余额

司宜兴支行 408470100100350194 已销户

招商银行股份有限公 610902005810505 已销户

司宜兴支行

合 计 51,294.00

[注]初始存放金额 51,294.00万元与募集资金净额 51,130.42万元差异163.58万元，系未

扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用

199.58万元以及不属于发行费用的承销和保荐费相应的可抵扣增值税进项税额 36.00万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

实施主体变更

根据公司 2022年5月 26日第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会十

四次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意

公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增全资子公司利通控股（新加坡）

作为墨西哥蒂华纳年产 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目和墨西哥

华雷斯年产 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目的实施主体，募投项目

其他内容均不发生变化。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

承诺投资金额 实际投资金额

序 承诺投资项目 实际投资 与募集后承诺 差异原因

号 变更前 变更后 金额 投资金额的差

额

奕铭 5条大屏幕液晶

1 电视结构件智能化 20,000.0020,000.0019,400.16599.84 [注]

（自动化）生产线项

目

墨西哥蒂华纳年产 项目已建设完毕

2 300万件大屏幕液晶 11,000.0011,000.009,685.611,314.39达到预计可使用

电视精密金属结构 状态，拟将节余

承诺投资金额 实际投资金额

序 承诺投资项目 实际投资 与募集后承诺 差异原因

号 变更前 变更后 金额 投资金额的差

额

件项目 募集资金永久补

墨西哥华雷斯年产 充流动资金

3 300万件大屏幕液晶 11,000.0011,000.006,338.404,661.60

电视精密金属结构

件项目

募集资金产生的

4 补充流动资金 9,130.429,130.429,131.74-1.32利息收入一并补

充流动资金

[注]公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果

的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，这在一定程度上减少了项目的总投资。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中不存在无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上的

情况说明

奕铭 5条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目累计实现效益

低于承诺 20%，主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，产品销售价格未达

预期所致。墨西哥蒂华纳年产 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目及墨

西哥华雷斯年产 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目累计实现效益低

于承诺 20%，主要原因系产品更新换代较快，产品加工难度不断提高，加之海外

加征关税，对公司产品的良率、开工率、材料采购成本产生较大影响。